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用友烟草行业税利测算系统

烟草行业发展环境复杂多变,保障经济平稳增长的压力越来越大。税利测算是保障经济运行平稳增长,形成可持续发展经济增长模式的重要工具,同时也是精益财务管理体系建设的重要内容。

用友烟草税利测算按年、季、月实现企业税利预算的预测,按不同主体的税利多维度多版本测算,实现企业税利的全程自动化计算与动态调整,并把各版本的税利业财关联指标进行对比分析,选择最优版本的测算作为生效版本,同时可根据税利目标进行税利倒算,根据倒算模型自动计算出满足税利目标的卷烟结构,从而指导卷烟销售的货源规划、品牌培育、结构提升和效益增长,加强财务营销的联动协作、提高税利测算工作的效率,为企业税利调控提供有效的数据支撑。

一、多维度多版本测算

可按年度、季度、月度进行预测,依托卷烟烟叶营销计划、历史账务大数据分析,自动进行销售收入预测、销售成本预测、三项费用预测、税金预测、税利预测,调整相应的关联指标,可生成多版本测算。

二、滚动测算,精准测算

根据已实现销量、财务实际账务数据、已实现税利情况对年度税利、月度税利进行滚动预测,及时修正已结账月的相应指标数据,让税利测算越来越精准,从而达到税利的精准滚动预测。

三、税利正算与倒算相结合

通过调整营销计划、收入、成本、费用,测算出可实现的税利,当测算得出的税利与税利目标有差异时,根据倒算模型自动调整卷烟的结构。

四、税利业财关联指标多维分析展现

提供税利业财关联指标多维度分析模型展现,包括主体、品牌、价类、增幅、收入、成本、费用、税金等,提供实时、动态、精准、智能、联动的税利决策信息,为卷烟经营决策提供数据支撑。

五、上下贯通、左右协同、数出一门、数据共享

实现各系统间“上下贯通、左右协同、数出一门、数据共享”,与行业财务管控平台的数据上下贯通,如主数据、快报数据、量本利数据,与省级业务系统左右协同,如会计核算、卷烟营销系统。